Como hacer ordenes de compras en MS Dynamics NAV

RUTA: Departamentos/Compras/Ordenes de compras

Hacer Clic en Nuevo

En la ventana:

Sección GeneralCompra a-No proveedor: Se selecciona el proveedor al cual se le realizara la Orden de Compra
 Dirección de compra: Estos datos son generados automáticamente de la configuración previa del Proveedor
 Fecha emisión documento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 Fecha de registro: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 Fecha de Vencimiento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 No factura proveedor: Esta campo queda vacío, hasta tener la factura en físico correspondiente para ser contabilizada
 Fecha de pedido: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
Sección LíneasTipo: Seleccionar Cuenta, con esta opción se afectara una cuenta contable
 : Seleccionar la cuenta contable que sera afectada
 Descripción: Muestra el nombre de la cuenta contable que sera afectada, o, ingresar alguna descripción requerida
 Cantidad: Ingresar las cantidades correspondientes

Una vez llenado todos los datos correspondientes, se procede a ARCHIVAR EL DOCUMENTO, y se realizara mediante la siguiente acción:

En la barra superior:   Inicio —– Archivar documento

Se verifica que el documento se encuentra guardado, pendiente por ser contabilizado mediante la ruta:

Departamentos/Compras/Ordenes de compras

En estado ABIERTO

Si se requiere modificar la Orden de Compra, ubicar la orden y hacer Clic en EDITAR (realizar las modificaciones) ——- Inicio ——- Archivar documento.

Una vez verificado todos los datos se procede a Imprimir la Orden de Compra

Una vez teniendo a mano la Factura originada a través de la orden de compra, se procede a llenar los campos necesarios para ser contabilizada

Departamentos/Compras/Ordenes de compras

  1. Se ubica la Orden de Compra —— Editar
  2. Se Ingresa en número de factura en la Sección General ——- No. Factura proveedor
  3. Se ingresa la Dimensión correspondiente Sección Líneas
  4. Se ingresan los costos correspondientes a cada línea Líneas ——– Costo unit.directo sin IVA
  5. Se procede a Contabilizar Orden de Compra para ser transformada en Factura.
  6. Inicio —— Registrar

A través de la siguiente ruta se podrá consultar el histórico de las Ordenes de Compras realizadas:

RUTA: Departamentos/Compras/Histórico Ordenes de compras