Se realiza a través de los siguientes pasos.
Ruta: Departamentos/Compras/Notas de Crédito en compras
Hacer clic en “Nuevo”
Se procede a realizar la Nota de Crédito:
- Sección GENERAL:
Seleccionar el proveedor y se procede a llenar la información requerida.
- Proveedor: Se selecciona el proveedor correspondiente.
- Fecha emisión documento: Fecha del documento.
- Fecha de registro: Fecha de contabilización del documento.
- Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.
- N° nota de crédito proveedor: Ingresar el numero del documento correspondiente.
- Cod. comprador: (Opcional) Persona encargada de realizar el gasto, llenar en caso de ser necesario.
- Cod. Auditoria: (Opcional), utilizado para la elaboración de informes, llenar en caso de ser necesario.
2.Sección LINEAS:
Seleccionar el proveedor y proceda a llenar la información requerida.
- Tipo: Seleccionar Cuenta, con esta opcion se afectara una cuenta contable.
- N°: Seleccionar la cuenta contable que sera afectada.
- Descripcion o Comentario: Descripcion del gasto que se esta registrando.
- Cantidad: Ingresar la cantidad 1
- Dimension: Seleccionar el correspondiente.
- Grupo Registro Iva Producto: Seleccionar que tipo de impuesto aplica para la transaccion, Iva 0% o Iva 8%
- Costo Unitario directo sin Iva: Indique el monto del costo y/o gasto a registrar, esta opcion el monto es mostrado sin Iva.
- Tipo de Reportes, pago y conceptos: Seleccionar los correspondiente.
Sección Detalles de la factura: Datos generados automaticamente.
Sección ENVIO Y PAGO: Datos generados automaticamente
Una vez terminada de cargar todos los datos en la transaccion se procede a Contabilizar.
Inicio —– Registrar