Se realizan a través de los siguientes pasos.
Ruta: Departamentos/Compras/Notas de Crédito en compras
Hacer Clic en “Nuevo”
Seleccionar el proveedor ——– hacer clic en “copiar líneas”
Seleccionar la factura a aplicar en “No. Documento” ——– Aceptar
Al copiar líneas se visualiza que la nota de crédito fue generada automáticamente, igual a la factura a aplicar, se debe realizar lo siguiente:
- Modificar las fechas, en caso de ser necesario
- Ingresar el numero de la Nota de Crédito del proveedor
- En el Costo, modificar e ingresar el monto correspondiente a la nota de crédito
Una vez verificada la información, se procede a contabilizar:
Hacer Clic en Registrar
Al contabilizar se podrá observar que los documentos se encuentran aplicados.