Etiqueta: nota de credito

Como hacer notas de crédito en compras (gastos y servicios) en MS Dynamics NAV

Se realizan a través de los siguientes pasos.

Ruta: Departamentos/Compras/Notas de Crédito en compras

Hacer Clic en “Nuevo”

Seleccionar el proveedor ——– hacer clic en “copiar líneas”

Seleccionar la factura a aplicar en “No. Documento” ——– Aceptar

Al copiar líneas se visualiza que la nota de crédito fue generada automáticamente, igual a la factura a aplicar, se debe realizar lo siguiente:

  • Modificar las fechas, en caso de ser necesario
  • Ingresar el numero de la Nota de Crédito del proveedor
  • En el Costo, modificar e ingresar el monto correspondiente a la nota de crédito

Una vez verificada la información, se procede a contabilizar:

Hacer Clic en Registrar

Al contabilizar se podrá observar que los documentos se encuentran aplicados.

Como anular facturas de compras en MS Dynamics NAV

Para ANULAR facturas de compras/gastos se realiza a través de NOTAS DE CRÉDITO, las mismas se realizan a través de los siguientes pasos.

  • Se ubica la factura de compras que se desea anular.

Ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Compras/Proveedores
  • Seleccionar el proveedor a anular — Hacer clic en “Movimiento”
  • Seleccionar la factura a anular — Hacer clic en “Mostrar documento registrado”

Visualizada la ventana donde se registró el documento, se procede hacer Clic en Crear nota de crédito correctiva

  • Se genera automáticamente la Nota de crédito.
  • Se llena el campo No. Nota crédito proveedor, se recomienda colocar NC+el número de factura a anular.

Para contabilizar hacer Clic en Registrar