RUTA: Departamentos/Compras/Ordenes de compras
Hacer Clic en Nuevo
En la ventana:
| Sección General | – Compra a-No proveedor: Se selecciona el proveedor al cual se le realizara la Orden de Compra |
| – Dirección de compra: Estos datos son generados automáticamente de la configuración previa del Proveedor | |
| – Fecha emisión documento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente | |
| – Fecha de registro: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente | |
| – Fecha de Vencimiento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente | |
| – No factura proveedor: Esta campo queda vacío, hasta tener la factura en físico correspondiente para ser contabilizada | |
| – Fecha de pedido: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente |
| Sección Líneas | – Tipo: Seleccionar Cuenta, con esta opción se afectara una cuenta contable |
| – N°: Seleccionar la cuenta contable que sera afectada | |
| – Descripción: Muestra el nombre de la cuenta contable que sera afectada, o, ingresar alguna descripción requerida | |
| – Cantidad: Ingresar las cantidades correspondientes |
Una vez llenado todos los datos correspondientes, se procede a ARCHIVAR EL DOCUMENTO, y se realizara mediante la siguiente acción:
En la barra superior: Inicio —– Archivar documento
Se verifica que el documento se encuentra guardado, pendiente por ser contabilizado mediante la ruta:
Departamentos/Compras/Ordenes de compras
En estado ABIERTO
Si se requiere modificar la Orden de Compra, ubicar la orden y hacer Clic en EDITAR (realizar las modificaciones) ——- Inicio ——- Archivar documento.
Una vez verificado todos los datos se procede a Imprimir la Orden de Compra
Una vez teniendo a mano la Factura originada a través de la orden de compra, se procede a llenar los campos necesarios para ser contabilizada
Departamentos/Compras/Ordenes de compras
- Se ubica la Orden de Compra —— Editar
- Se Ingresa en número de factura en la Sección General ——- No. Factura proveedor
- Se ingresa la Dimensión correspondiente Sección Líneas
- Se ingresan los costos correspondientes a cada línea Líneas ——– Costo unit.directo sin IVA
- Se procede a Contabilizar Orden de Compra para ser transformada en Factura.
- Inicio —— Registrar
A través de la siguiente ruta se podrá consultar el histórico de las Ordenes de Compras realizadas:
RUTA: Departamentos/Compras/Histórico Ordenes de compras