Como anular facturas de compras en MS Dynamics NAV

Para ANULAR facturas de compras/gastos se realiza a través de NOTAS DE CRÉDITO, las mismas se realizan a través de los siguientes pasos.

  • Se ubica la factura de compras que se desea anular.

Ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Compras/Proveedores
  • Seleccionar el proveedor a anular — Hacer clic en “Movimiento”
  • Seleccionar la factura a anular — Hacer clic en “Mostrar documento registrado”

Visualizada la ventana donde se registró el documento, se procede hacer Clic en Crear nota de crédito correctiva

  • Se genera automáticamente la Nota de crédito.
  • Se llena el campo No. Nota crédito proveedor, se recomienda colocar NC+el número de factura a anular.

Para contabilizar hacer Clic en Registrar