Para ANULAR facturas de compras/gastos se realiza a través de NOTAS DE CRÉDITO, las mismas se realizan a través de los siguientes pasos.
- Se ubica la factura de compras que se desea anular.
Ubicar la siguiente ruta:
- Departamentos/Compras/Proveedores
- Seleccionar el proveedor a anular — Hacer clic en “Movimiento”
- Seleccionar la factura a anular — Hacer clic en “Mostrar documento registrado”
Visualizada la ventana donde se registró el documento, se procede hacer Clic en Crear nota de crédito correctiva
- Se genera automáticamente la Nota de crédito.
- Se llena el campo No. Nota crédito proveedor, se recomienda colocar NC+el número de factura a anular.
Para contabilizar hacer Clic en Registrar