Como hacer notas de crédito en compras en MS Dynamics NAV

Se realiza a través de los siguientes pasos.

Ruta: Departamentos/Compras/Notas de Crédito en compras

Hacer clic en “Nuevo”

Se procede a realizar la Nota de Crédito:

  1. Sección GENERAL:

Seleccionar el proveedor y se procede a llenar la información requerida.

  • Proveedor: Se selecciona el proveedor correspondiente.
  • Fecha emisión documento: Fecha del documento.
  • Fecha de registro: Fecha de contabilización del documento.
  • Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.
  • N° nota de crédito proveedor: Ingresar el numero del documento correspondiente.
  • Cod. comprador: (Opcional) Persona encargada de realizar el gasto, llenar en caso de ser necesario.
  • Cod. Auditoria: (Opcional), utilizado para la elaboración de informes, llenar en caso de ser necesario.

2.Sección LINEAS:

Seleccionar el proveedor y proceda a llenar la información requerida.

  • Tipo: Seleccionar Cuenta, con esta opcion se afectara una cuenta contable.
  • N°: Seleccionar la cuenta contable que sera afectada.
  • Descripcion o Comentario: Descripcion del gasto que se esta registrando.
  • Cantidad: Ingresar la cantidad 1
  • Dimension: Seleccionar el correspondiente.
  • Grupo Registro Iva Producto: Seleccionar que tipo de impuesto aplica para la transaccion, Iva 0% o Iva 8%
  • Costo Unitario directo sin Iva: Indique el monto del costo y/o gasto a registrar, esta opcion el monto es mostrado sin Iva.
  • Tipo de Reportes, pago y conceptos: Seleccionar los correspondiente.

Sección Detalles de la factura: Datos generados automaticamente.

Sección ENVIO Y PAGO: Datos generados automaticamente

Una vez terminada de cargar todos los datos en la transaccion se procede a Contabilizar.

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