Para configurar, ubica la ruta:
Departamentos/Compras/Proveedores/Nuevo
En la ficha:
| PROVEEDORES – Los campos marcados con * son de carácter obligatorio | |
| General | Se deben llenar los campos de esta sección, de esta manera se tendrá el proveedor lo más actualizado posible, así como también para futuros reportes que se necesiten generar |
| Dirección y contacto | Se deben llenar los campos con la dirección y contactos correspondientes. |
| Facturación | Se deben llenar los campos: Detalle registro: Referentes a los grupos contables. Es importante que el Grupo Contable Proveedor este asociado a la cuenta contable correspondiente. |
| Pagos | Opción Método de Liquidación (Manual). Campo generado automáticamente. |
Una vez verificado y llenado todos los campos hacer clic en ACEPTAR.