Como liquidar o aplicar documentos en MS Dynamics NAV

Para liquidar, aplicar o cruzar estos documentos se deben seguir los siguientes pasos:

Ubicar el proveedor: Ruta: Departamentos/Compras /Proveedores

Hacer Clic en Movimientos

– Seleccione la factura que se desea aplicar —– Hacer Clic en Liquidar movs.  
– Al hacer Clic en Liquidar movs., se podrán visualizar todos los documentos abiertos (pendientes por aplicar) bien sean Notas de Crédito o Pagos.
– Seleccionar el documento que será aplicado a la Factura
– Hacer Clic en Acciones ——- Marcar id. De liquidación ——– Registrar liquidación marcada  
– Hacer Clic en ACEPTAR, al aviso donde muestra el No. Documento y fecha de registro  

Al realizar esta acción se podrá observar que los documentos se encuentran liquidados o aplicados.