Para liquidar, aplicar o cruzar estos documentos se deben seguir los siguientes pasos:
Ubicar el proveedor: Ruta: Departamentos/Compras /Proveedores
Hacer Clic en Movimientos
| – Seleccione la factura que se desea aplicar —– Hacer Clic en Liquidar movs. |
| – Al hacer Clic en Liquidar movs., se podrán visualizar todos los documentos abiertos (pendientes por aplicar) bien sean Notas de Crédito o Pagos. |
| – Seleccionar el documento que será aplicado a la Factura |
| – Hacer Clic en Acciones ——- Marcar id. De liquidación ——– Registrar liquidación marcada |
| – Hacer Clic en ACEPTAR, al aviso donde muestra el No. Documento y fecha de registro |
Al realizar esta acción se podrá observar que los documentos se encuentran liquidados o aplicados.